- 公文生成日期：2018-02-12
2018年部门预算已经市十五届人民代表大会第二次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我部门（单位）2018年部门预算说明如下:
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
第二部分 2018年部门预算说明
四、2018年部门预算收支总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出情况
七、“三公”经费财政拨款预算情况
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算附表
1.部门收支预算总体情况表
2.部门收入预算总体情况表
3.部门支出预算总体情况表
4.财政拨款收支预算总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.市对区转移支付支出预算表
10.项目绩效目标表(限试点公开部门)
一、部门主要职责
厦门市经济和信息化局的主要职责是：
(一）贯彻执行国家经济和信息化发展战略、法律法规和政策; 起草并组织实施我市相关地方性法规、政府规章；拟订并组织实施 新型工业化、信息化的战略、规划、计划及政策措施，推进现代产业 体系建设，指导、监督、检查执行情况；参与拟订全市国民经济和社 会发展战略、中长期规划和年度计划。
(二）负责监测分析全市工业、信息化经济运行态势，并发布相 关信息；拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施; 协调解决工业和信息化运行中的有关问题；建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制；拟订并组织实施全市重要工业品、重要生产原材料等的调控方案；建立工业企业服务机制。
(三）负责拟订并组织实施我市产业发展、结构调整升级的政 策措施；负责提出工业和信息化领域固定资产投资方向和目录，按 规定负责管理工业和信息化领域企业投资项目，指导推进企业技术改造；拟订并组织实施工业和信息化领域企业投资项目利用政 府资金的政策和使用管理办法；指导、推进我市工业和信息化企业与央属企业合作；指导、推进工业和信息化领域对台、港、澳地区和对外产业交流与合作；拟订产业龙头促进计划、产业集群建设发展 意见和政策措施，统筹、规划、指导、协调全市工业和信息化产业布 局和产业园区（基地）建设。
(四）负责全市相关能源行业管理；负责监测分析能源运行情 况并发布能源信息；衔接能源生产和供需平衡，协调解决能源运行 中的重大问题；培育和监管能源市场；提出能源价格调整建议；负责煤、电、油、气的应急调度和保障工作；负责全市电力运行与调度管理；负责能源行业安全管理；依法负责全市发电企业并网运行条 件审查；依法承担全市电力行政执法工作。
(五）负责全市节能监督管理；组织协调、监督管理循环经济发展工作；组织协调清洁生产促进工作；指导资源综合开发和合理利 用；依法承担节能等相关行政执法工作。
(六）负责原材料工业、装备工业、都市产业（消费品工业）、电子信息产业、软件和信息服务业等行业管理工作；拟订并组织实施行业技术规范、标准、行业准入和产业政策；指导行业质量和品牌 工作；协调解决行业运行发展中的重大问题；负责传统工艺美术行 业管理；依法负责农药生产的监督管理。
(七）负责有关军品的管理，承担市军品生产企业的基本建设、 技术改造、科研开发、新产品研制等的审核工作；负责促进军民融合发展和军工技术转民用的工作。
(八）负责指导和服务企业改革与发展；牵头拟订促进中小企 业发展的政策措施；负责建立和完善中小企业服务体系；引导和支持企业提升经营管理水平；负责指导和服务全市乡镇企业的有关工作。
(九）负责牵头协调推进战略性新兴产业发展；负责拟订并组 织实施企业技术创新的政策措施；指导引进重大技术装备的消化创新；承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设有关工作；指 导和推动产学研联合，组织实施重大产业示范工程。
(十）负责协调、指导生产性服务业发展，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展；统筹规划、指导现代物流、工业设计等生产性服务业发展；指导、推进科技服务、售后服务、服务外包等工作。
(十一）统筹推进全市信息化工作；组织拟订相关政策并协调 信息化建设中的重大问题，指导协调电子政务发展；统筹、规划、协 调工业化和信息化深度融合工作；依法承担信息系统工程建设市场的监督管理；负责协调推进信息消费工作；负责协调全市信息安全保障体系建设。
(十二）负责指导和组织工业和信息化企业开拓国内外市场，拟订工贸结合的政策，开展工业和信息化产品市场分析调研。
(十三）负责制定全市国内合作交流工作规划，指导、组织开展市际间的经济技术协作活动；指导协调市际、区域、企业的经济技术协作；联系外省市政府驻厦办事机构；承担市对口支援和区域经济合作工作。
(十四）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
厦门市经济和信息化局包括19个机关行政处室及4个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
厦门市经济和信息化局 |
机关 |
73 |
69 |
|
厦门市散装水泥办公室 |
事业 |
5 |
5 |
|
厦门市中小企业服务中心 |
事业 |
15 |
14 |
|
厦门市节能监察中心 |
事业 |
29 |
27 |
|
厦门市信息中心 |
事业 |
90 |
86 |
三、部门主要工作任务
2018年，厦门市经济和信息化局主要任务是：一是规模工业增加值：初步计划按照8%安排，争取达到8.5%。规模工业增加值预计1540亿元左右，较2017年的1420亿元左右增加约120亿元。二是工业投资：综合考虑今年预期投资完成、明年项目初步摸底和省对我市工业投资任务安排，明年工业投资预计增速15%。
围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）多措并举开展运行监测
在做大工业总量规模的同时，不断提升工业发展质量和效益。明年重点跟踪抓好五类企业：一是抓龙头。强化各类要素保障，发挥龙头企业的骨干带头作用，促进一批配套企业增长。二是抓成长。通过建立动态监测机制，推动工业高成长企业加速发展。三是抓增产。支持企业增资扩产做大规模，强化要素保障。四是抓减产。逐家分析减产大户企业减产原因，有针对性提出帮助企业止跌回升的政策措施。五是抓“小升规”。建立“小升规”企业备选库，完善奖励机制，激励“小升规”企业实现持续增长。
（二）千方百计推动工业投资
一是谋项目。围绕国家产业政策、重大规划、重点投向，加强策划，深挖潜力，做实项目前期，持续生成一批项目。二是促开工。重点促进厦钨永磁电机、戴尔EMC等签约项目加快落地，推动太古飞机维修搬迁等新增项目尽快开工。三是加速度。加快电气硝子二期、碳化硅产业项目、软件园三期、抽水蓄能等在建项目建设进度。四是设基金。设立工业技改投资基金，撬动金融机构和社会资本，支持集成电路、平板显示、生物医药、软件信息等重点产业发展，支持企业转型升级。
（三）想方设法加大招商力度
一是精准招商。各区和火炬要围绕各自产业定位，按照平板显示、计算机与通讯、机械装备、生物医药、新材料、软件和信息服务等六条产业链招商路线图，实施精准招商，引进产业链上下游企业，引进一批央企将实体型总部、产业项目或新增业务落户我市。二是搭建平台。建立全市统一的工业招商服务系统。作为市区、镇街工业招商管理平台，承担工业招商信息、优惠政策、企业咨询、信息反馈、统计分析等功能。进一步发挥企业化运作的工业招商中心作用，加强专业招商队伍建设，建立正向激励机制。三是以商引商。在借助巨茂、盈趣、松霖、捷昕、奥佳华（原蒙发利）等企业设立厦门境外经济信息服务处基础上，同步开展委托我市优势企业代理国内招商工作。指导我市行业协会，承接北、上、广、深产业释放和转移输出。
（四）重点突出推进专项工作
一是抓新兴产业。加快布局战略性新兴产业。提升集成电路产业竞争力。依托联芯、三安等龙头企业，加速垂直领域整合，打造全产业链。推动软件信息服务业扩量提质。重点扶持移动互联网、云计算、大数据和动漫游戏等细分产业发展。打造软件开发云和制造云，争创国家信息经济（数字经济）示范区。培育壮大新材料产业。做大做强钨钼材料及合金、光电信息材料，加快布局石墨烯、富勒烯、碳化硅材料等前沿新材料产业，建设石墨烯公共服务平台。
二是抓试点示范。实施智能制造工程，培育一批智能制造试点示范企业和智能制造样板工厂（车间）。加快发展绿色经济，培育一批循环经济试点示范。培育一批企业技术中心，加强产学研协同创新，提高科技成果转化水平。培育一批成长型和“专精特新”中小微企业，培育小微企业创业创新示范基地和中小企业公共服务示范平台，促进中小企业创新发展、转型升级。
三是抓融合发展。落实十九大报告提出的“加大大数据、人工智能、互联网与实体经济的深度融合”，全面推广工业化与信息化融合管理体系，支持企业加快数字化、网络化、智能化改造。深化制造业与互联网融合发展，大力发展服务型制造，积极培育网络化协同、个性化定制、在线增值服务、分享制造等“互联网+制造”新模式，加快构建新一代信息基础设施，打造网络、平台、安全三大体系。
四是抓产融合作。积极推进国家产融合作试点示范市各项工作，围绕“三对接”深化我市产业和金融合作工作。即发挥“产融合作云”平台线上对接作用、持续开展“每月一例会”政银企线下对接活动、增设行业和特色专项对接。持续强化业务协同，把财政、产业和金融政策有机结合起来，推进金融机构与企业互惠共赢。
四、2018年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）厦门市经济和信息化局2018年收入预算为140714.32万元，比2017年预算数增加12652.5万元，增长9.88％，具体情况如下：
1.财政拨款收入140714.32万元，其中一般公共预算拨款收入140714.32万元，政府性基金拨款收入0.00万元；
2. 财政专户管理的事业收入0.00万元；
3. 事业收入(含批准留用) 0.00万元；
4.事业单位经营收入0.00万元；
5.上级补助收入0.00万元；
6. 附属单位上缴收入0.00万元；
7.历年结余0.00万元；
8.其他收入0.00万元；
9.其他资金0.00万元。
（二）厦门市经济和信息化局2018年支出预算为140714.32万元，比2017年预算数增加12652.5万元，增长9.88％，具体情况如下：
1.基本支出7088.03万元，其中，人员支出6068.89万元，公用支出1019.14万元；
2.项目支出127826.29万元；
3.事业单位经营支出0.00万元；
4.市对区转移支付支出5800.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年度一般公共预算支出140714.32万元，比2017年预算数增加12652.5万元，增长9.88%，主要是由于产业转型升级相关工作内容的增加。支出项目包括：
（一）行政运行2531.74万元。主要用于机关日常运行支出。
（二）一般行政管理事务742万元。主要用于工业和信息化运行支出、援疆前方指挥部工作支出、区域办工作支出、职称评审工作、千亿产业链与地产品工作、软件发展工作等支出。
（三）事业运行1040.12万元。主要用于厦门市节能监察中心、厦门市散装水泥办公室、厦门市中小企业服务中心、厦门市信息技术服务中心相关工作的专项支出。
（四）其他科技条件与服务支出10841万元。主要用于电子政务、软件和信息服务业发展专项等支出。
（五）归口管理的行政单位离退休743.65万元。
（六）事业单位离退休173.86万元。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出406.69万元。
（八）机关事业单位职业年金缴费支出96.12万元。
（九）行政单位医疗68.9万元。
（十）公务员医疗补助24.48万元。
（十一）其他行政事业单位医疗支出40.12万元。
（十二）能源节约利用21100万元。主要用于循环经济专项、新能源汽车推广专项。
（十三）生产发展1180.2万元。主要用于山海协作、对口支援帮扶重庆与东西部培训经费。
（十四）其他制造业支出15200万元。主要用于兑现工业企业稳增长。
（十五）其他工业和信息产业监管支出2997.53万元。主要用于厦门市信息中心信息化项目支出。
（十六）中小企业发展专项10000万元。主要用于中小企业发展专项。
（十七）其他资源勘探信息等支出48749.18万元。主要用于我局机关信息化项目建设、散装水泥专项宣传、散装水泥返还资金、散装水泥检验、厦门市散装水泥办公室专项业务等支出。
（十八）其他商业流通事务支出800万元。主要用于开拓国内市场。
（十九）其他商业服务业等支出300万元。主要用于境外招商专项。
（二十）其他支出17689万元。主要用于对口支援帮扶新疆与西藏经费。
（二十一）其他物资事务支出120万元。主要用于重要物资储备。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况
2018年度政府性基金支出0.00万元，比2017年预算数减少479.82万元，下降100.00%，主要是由于原政府性基金预算于2018年开始改为一般公共预算。
七、“三公”经费财政拨款预算情况
厦门市经济和信息化局2018年“三公”经费财政拨款预算数为141.38万元，其中：因公出国（境）经费53.47万元，公务接待费20.71万元，公务用车购置及运行费67.20万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排53.47万元。主要用于用于考察国外先进工业设计发达区域、争取先进工业企业来厦投资发展、组织中小企业参加香港国际中小企业博览会、根据实际情况组织我市企业赴外开拓市场、信息化交流等事宜。。与上年预算相比增长12.36%，主要原因是: 根据业务需要，出国团组安排的增加。
（二）公务接待费
2018年预算安排20.71万元。主要用于全国各地市经发系统单位的交流学习、援缰前指与对口支援帮扶、经济运行、工业经济政策宣传、企业减负与维权、节能循环工作、信息化建设、软件服务业发展等方面的接待活动。与上年预算相比下降5.87%，主要原因是:开支节约。
（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排67.20万元，其中：公务用车运行费67.20万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降3.59%，主要原因是:开支节约。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年厦门市经济和信息化局的机关运行经费财政拨款预算2306.74万元，比2017年预算增加60.33万元，增长2.69%。
（二）政府采购情况
2018年厦门市经济和信息化局政府采购预算总额2079.45万元，其中：政府采购货物预算709.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1370万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，厦门市经济和信息化局所属各预算单位共有车辆25辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
厦门市经济和信息化局2018年实行绩效目标管理的项目40个，涉及一般公共预算拨款127,073.38万元。
九、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。
附件：
1.部门收支预算总体情况表
2.部门收入预算总体情况表
3.部门支出预算总体情况表
4.财政拨款收支预算总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.市对区转移支付支出预算表
10.项目支出绩效目标表
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