- 公文生成日期：2018-07-30
按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市经济和信息化局（汇总）单位2017年度部门决算批复》（厦财决批企〔2018〕5号）的批复，现将我单位2017年度部门决算说明如下 :
目 录
一、 部门主要职责
二、 部门预算单位基本情况
三、 部门主要工作总结
四、 2017年决算收支总体情况
五、 公共财政拨款支出决算情况
六、 政府性基金支出决算情况
七、 “三公”经费公共财政拨款支出决算情况
八、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
（二）政府采购支出情况。
（三）国有资产占用情况。
（四）绩效管理工作开展情况。
九、 名词解释
十、 附件
一、部门主要职责
厦门市经济和信息化局部门的主要职责是：
(一）贯彻执行国家经济和信息化发展战略、法律法规和政策; 起草并组织实施我市相关地方性法规、政府规章；拟订并组织实施新型工业化、信息化的战略、规划、计划及政策措施，推进现代产业体系建设，指导、监督、检查执行情况；参与拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
(二）负责监测分析全市工业、信息化经济运行态势，并发布相关信息；拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施; 协调解决工业和信息化运行中的有关问题；建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制；拟订并组织实施全市重要工业品、重要生产原材料等的调控方案；建立工业企业服务机制。
(三）负责拟订并组织实施我市产业发展、结构调整升级的政策措施；负责提出工业和信息化领域固定资产投资方向和目录，按规定负责管理工业和信息化领域企业投资项目，指导推进企业技术改造；拟订并组织实施工业和信息化领域企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法；指导、推进我市工业和信息化企业与央属企业合作；指导、推进工业和信息化领域对台、港、澳地区和对外产业交流与合作；拟订产业龙头促进计划、产业集群建设发展意见和政策措施，统筹、规划、指导、协调全市工业和信息化产业布局和产业园区（基地）建设。
(四）负责全市相关能源行业管理；负责监测分析能源运行情况并发布能源信息；衔接能源生产和供需平衡，协调解决能源运行中的重大问题；培育和监管能源市场；提出能源价格调整建议；负责煤、电、油、气的应急调度和保障工作；负责全市电力运行与调度管理；负责能源行业安全管理；依法负责全市发电企业并网运行条件审查；依法承担全市电力行政执法工作。
(五）负责全市节能监督管理；组织协调、监督管理循环经济发展工作；组织协调清洁生产促进工作；指导资源综合开发和合理利用；依法承担节能等相关行政执法工作。
(六）负责原材料工业、装备工业、都市产业（消费品工业）、电子信息产业、软件和信息服务业等行业管理工作；拟订并组织实施行业技术规范、标准、行业准入和产业政策；指导行业质量和品牌工作；协调解决行业运行发展中的重大问题；负责传统工艺美术行业管理；依法负责农药生产的监督管理。
(七）负责有关军品的管理，承担市军品生产企业的基本建设、技术改造、科研开发、新产品研制等的审核工作；负责促进军民融合发展和军工技术转民用的工作。
(八）负责指导和服务企业改革与发展；牵头拟订促进中小企业发展的政策措施；负责建立和完善中小企业服务体系；引导和支持企业提升经营管理水平；负责指导和服务全市乡镇企业的有关工作。
(九）负责牵头协调推进战略性新兴产业发展；负责拟订并组织实施企业技术创新的政策措施；指导引进重大技术装备的消化创新；承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设有关工作；指导和推动产学研联合，组织实施重大产业示范工程。
(十）负责协调、指导生产性服务业发展，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展；统筹规划、指导现代物流、工业设计等生产性服务业发展；指导、推进科技服务、售后服务、服务外包等工作。
(十一）统筹推进全市信息化工作；组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子政务发展；统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作；依法承担信息系统工程建设市场的监督管理；负责协调推进信息消费工作；负责协调全市信息安全保障体系建设。
(十二）负责指导和组织工业和信息化企业开拓国内外市场，拟订工贸结合的政策，开展工业和信息化产品市场分析调研。
(十三）负责制定全市国内合作交流工作规划，指导、组织开展市际间的经济技术协作活动；指导协调市际、区域、企业的经济技术协作；联系外省市政府驻厦办事机构；承担市对口支援和区域经济合作工作。
(十四）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，厦门市经济和信息化局部门包括20个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
厦门市经济和信息化局 |
机关 |
73 |
72 |
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厦门市散装水泥办公室 |
事业 |
5 |
5 |
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厦门市中小企业服务中心 |
事业 |
15 |
14 |
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厦门市节能监察中心 |
事业 |
29 |
27 |
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厦门市信息中心 |
事业 |
90 |
85 |
三、部门主要工作总结
2017年，厦门市经济和信息化局（汇总）部门主要任务是：全力以赴抓运行、狠抓项目增后劲、精准施策调结构、创新融合促转型、信息建设显优势、优化服务强保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）全力以赴抓运行。2017年，我市工业经济运行总体平稳，1-10规模工业增加值增长8.1%，增速创三年来工业增速最好水平，居全省第3位，创2012年以来的最好位次。企业运行质量提高。1-9月规模工业利润增长28.9%，比全省的18.9%高出10个百分点，比全国的22.8%高出6.1个百分点。今年4月我市被国务院通报表彰为“推动实施中国制造2025、促进工业稳增长和转型升级成效明显的市”。
主要开展 “1+2+3”工作。一是建立一个分类协调机制：分类协调龙头、成长、增产、减产、小升规等5类企业。二是建立两套直报系统：重点工业企业数据“直报平台”，重点跟踪150家重点企业和1700家规上工业企业；中小企业在线平台，密切关注1400家成长型中小微企业运行情况。三是建立三个服务平台：融资云、政策云和968119（企业运行问题“受理平台”）。针对企业在资金需求、政策运用和问题受理等方面提供有效服务。
（二）狠抓项目增后劲。一是加强政策扶持。先后出台货梯补助、增产增效、增产生产用电、支持规下转规上等政策，兑现各类专项资金7.32亿元，惠及企业1785家（次）。二是跟踪督实项目。建立龙头项目挂钩联系机制，重点跟踪电子信息、机械装备等12个重点发展行业的71个龙头项目。重点抓好 “五个一批”，437个项目计划投资3242.97亿元，滚动实施重点技改项目36项，发放技改扶持资金1.14亿元。三是加强工业招商。出台工作方案，成立招商办，建立工业招商工作机制。策划在谈产业项目93项，总投资829亿元。京东众创物联智造产业基地等一批落户厦门。建立厦门智能制造双创基地和机器人超市，引进德国西门子、瑞士ABB、日本安川、发那科、丹麦优傲等41家企业入驻。
（三）精准施策调结构。一是分行业指导。出台《关于建立健全制造业分析推进工作机制实施意见》，分行业编制行业总图和细分行业的发展路线图。二是推进产业集群发展。大力发展机械装备、软件信息和新材料三大千亿产业链。高新技术企业增加值占规模工业企业的67.6%。5家企业入选2017年中国互联网企业100强。南讯软件荣获“2017中国大数据企业50强”。全省互联网20强我市企业占70%。石墨烯、碳纳米材料、碳化硅材料等从研发开始转向量产。新能源汽车推广量居全省第一。三是强化要素保障。梳理工业企业增资扩产需解决用地项目64个，用地需求为5472亩，推动解决一批企业项目用地需求。
（四）创新融合促转型。一是深化两化融合。新增22家通过两化融合贯标企业，累计开展贯标企业206家。新增国家级工业设计中心3家，国家服务型制造示范企业3家。企业信息化规划、CIO制度建设的普及率大幅提高，企业的新型能力逐步形成，竞争力得到增强，转型升级进展加快。二是加快推进智能制造，形成一批智能制造试点示范企业、样板车间。新增4家国家智能制造试点示范企业（占全省67%），3家省级智能制造试点示范企业、13家市级智能制造企业试点示范企业。三是提升企业创新能力。新增国家小微企业创业创新示范基地2家，组织企业申报各级技术中心，开展产学研专项工作。企业研发创新能力持续提升。规上企业实现“R&D”内部经费支出96.30亿元，研发投入强度达到2.03%，处于全省领先水平。
（五）信息建设显优势。一是金砖会晤保障有力。完成了厦门会晤注册中心、制证中心、媒体取证中心、工商论坛注册中心的改造工作。厦门会晤期间，注册系统成功抵御攻击1067万多次，为厦门会晤的顺利举行做出了积极贡献。二是整合优化信息资源。市民卡APP上线。完善四大基础数据库整合，为全市33个部门、多个业务领域提供市民基础数据共享服务。完善电子证照库平台建设，“i厦门”平台用户总数突破216万人，实现了14个政府部门的50余个业务应用对接。我市政务信息共享平台获国务院放管服督查组高度肯定，督查组在《人民日报》上进行专题报道。三是稳步推进互联网+政务。积极推进一站式的闽政通APP对接工作。整理出可对接闽政通APP的服务114项，配合各部门积极完成与闽政通APP对接任务，共有10家单位已开展对接工作。
（六）优化服务强保障。一是持续推进产融合作。搭建“厦门市产融合作云平台”，举办17场银企对接会，累计发放还贷应急资金39笔，共计1.96亿元，设立信贷风险补偿金，帮助2000多家小微企业获得信用贷款超20亿元。二是分层推进服务企业。出台《支持龙头企业创新成长企业产值增长大户企业发展的工作方案》，建立80家工业龙头企业、30家工业创新成长企业、30户重点扶持的产值增长大户企业协调服务机制。市领导分别挂钩联系10-30家龙头企业、创新成长企业，协调解决企业发展中遇到的问题。三是创新推进平台服务。新增国家中小企业服务示范平台3家。建成“1市级平台+11窗口平台”的中小企业公共服务平台网络。全省率先建立惠企政策搜索引擎平台，已发布涵盖29个部门417条惠企政策，为企业查询政策提供一站式服务。
四、2017年决算收支总体情况
2017年厦门市经济和信息化局（汇总）部门年初结转和结余14,287.64万元，本年收入152,620.84万元，本年支出150,801.91万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配5.33万元，年末结转和结余16,101.24万元。
（一）2017年收入152,620.84万元，比2016年决算数增加46,378.31万元，增长43.65％，具体情况如下：
1.财政拨款收入151,800.81万元，其中政府性基金2,759.65万元。
2.事业收入0.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入2.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入818.03万元。
（二）2017年本年支出150,801.91万元，比2016年决算数增加50,849.38万元，增长50.87％，具体情况如下：
1.基本支出6,844.60万元。其中，人员支出5,863.70万元，公用支出980.90万元。
2.项目支出143,957.31万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出147,429.18万元，比2016年决算数增加53,186.53万元，增长56.44%，具体情况如下：
（一）一般行政管理事务845.34万元，较上年决算数增加389.18万元，增长84.95%。主要原因是因对口扶贫工作需要，援疆前方指挥部工作经费预算较上年度增加了70.0万元；因金砖会晤，增加了厦门会晤注册中心办公预算39.01万元、市信息中心行政中心西楼应急视频会议系统改造预算319.74万元等。
（二）行政运行2540.43万元，较上年决算数减少177.03万元，下降6.51%。主要原因是市信息消费办工作经费的减少。
（三）事业运行934.77万元，较上年决算数增加71.46万元，增长8.28%。主要原因是市节能监察中心、市信息中心等单位在编人员的增加。
（四）其他一般公共服务支出9671.92万元，较上年决算数增加9671.92万元。主要原因是新增了金砖会晤筹备所需的信息化项目资金。
（五）其他公共安全支出14831万元，较上年决算数增加14831万元。主要原因是新增了金砖会晤筹备所需的信息化项目资金。
（六）其他科技条件与服务支出9828.67元，较上年决算数增加166.22万元，增长1.72%。主要原因是信息化项目资金的增加。
（七）归口管理的行政单位离退休支出533.65元，较上年决算数减少39.33万元，下降6.86%。主要原因是机关离退休人员的减少。
（八）事业单位离退休支出92.29万元，较上年决算数增加57.92万元，增长168.52%。主要原因是事业单位离退休人员的减加。
（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出405.53万元，较上年决算数减少了461.69万元，下降53.24%。主要原因是退休人员部分改由社保中心列支。
（十）机关事业单位职业年金缴费支出16.82万元，较上年决算数减少了2.37万元，下降12.35%。
（十一）行政单位医疗支出67.93万元，较上年决算数增加了3.91万元，增长6.11%。
（十二）事业单位医疗支出64.00万元，较上年决算数减少了5.55万元，下降7.98%。
（十三）公务员医疗补助支出24.38万元，较上年决算数减少了1.28万元，下降4.99%。
（十四）能源节约利用支出11783.28万元，较上年决算数减少了166.24万元，下降1.39%。主要原因是预算的减少。
（十五）其他节能环保支出118.96万元，较上年决算数增加108.5万元，增长1037.28%。主要原因是新增了多模型空气质量预报预警系统支出。
（十六）城市建设支出2191.94万元，较上年决算数增加2161.13万元，增长7014.38%。主要原因是新增了灾后重建提升行动项目资金支出。
（十七）生产发展支出2575.18万元，较上年决算数减少11125.42万元，下降81.2%。主要原因是对口支援与帮扶西藏、新疆经费调整至其他支出科目。
（十八）其他交通运输支出53.34万元，较上年决算数增加23.34万元，增长77.8%。主要原因是市信息中心日贷偿债款支出的增加。
（十九）其他制造业支出32622.00万元，较上年决算数增加15947.47万元，增长95.64%。主要原因是该科目下增加了工业投资奖励、工业招商经费、重点人才个税奖励、新材料“首批次”产品奖励、飞机维修业扶持资金、增产增效奖励、新建或改建工业企业房产税和土地使用税奖励等预算。
（二十）工业和信息产业支持支出4775万元，较上年决算数增加4764.35万元，增长44735.68%。主要原因是新增了2017年工业转型升级（中国制造2025）中央专项资金、 2017年福建省互联网经济新增引导资金等预算。
（二十一）其他工业和信息产业监管支出2903.67万元，较上年决算数减少2972.60万元，下降50.59%。主要原因是该科目下减少了软件和信息服务业专项业务费预算。
（二十二）其他安全生产监管支出163.00万元，较上年决算数增加了163.00万元。主要原因是该科目新增2016年安全生产预防及应急专项资金（省级）预算，系一次性项目。
（二十三）中小企业发展专项支出9043.22万元，较上年决算数增加687.15万元，增长8.22%。主要原因是上年度部分列入其他支持中小企业发展和管理科目中的中小企业发展专项预算列入本科目。
（二十四）其他支持中小企业发展和管理支出2.93万元，较上年决算数减少1718.25万元，下降99.83%。主要原因是上年度部分列入本科目的中小企业发展专项预算列入中小企业发展专项科目。
（二十五）其他资源勘探信息等支出23151.2万元，较上年决算数增加5304.69万元，增长29.72%。主要原因是产业转型升级专项、物联网产业扶持资金预算的增加，新增了 省级工业和信息化发展资金预算。
（二十六）其他商业流通事务支出1297.99万元，较上年决算数增加780.34万元，增长150.75%。主要原因是列支了2016年度结转的中央下达服务业发展资金。
（二十七）其他商业服务业等支出4689.00万元，较上年决算数减少了657.89万元，下降12.30%。主要原因是现代服务业综合试点项目、现代服务业中央专款预算的减少。
（二十八）其他支出14868.92万元，较上年决算数增加了14717.04万元，增长9651.78%。主要原因是2017年该科目下列入了对口支援与帮扶西藏、新疆经费预算。
（二十九）其他重要商品储备支出121.00万元，较上年决算数增加了121.00万元。主要原因是预算指标归口，2017年本科目下列入了2016年度市级医药储备费用补贴预算（该预算系新增预算）。
（三十）地方政府其他一般债务付息支出52.46万元，较上年决算数增加了52.46万元。主要原因是市信息中心新增了日贷偿债款支出52.46万元。
六、政府性基金支出决算情况
2017年度政府性基金支出2,722.02万元，比2016年决算数减少2,128.74万元，下降358.81%，具体情况如下：
（一）宣传支出0.00万元，较上年决算数减少19.55万元，下降100.00%。主要原因是2017年度该预算不再于政府性基金列支。
（二）其他散装水泥专项资金支出0.00万元，较上年决算数减少492.92万元，下降100.00%。主要原因是2017年度该预算不再于政府性基金列支。
（二十五）其他新型墙体材料专项基金支出530.08万元，较上年决算数增加530.08万元。主要原因本项系2017年新增预算。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
1.2017年“三公”经费公共财政拨款预算125.09万元，支出决算73.81万元，完成预算的-40.99%，同比增长36.83%。主要原因是因公出国（境）费、接待费用的增长。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费32.92万元，主要用于学习欧洲中小企业服务方式，了解中小企业新能源普及、机器人智能化等相关技术发展情况，学习北欧发展工业设计的先进经验；拜访萨格勒布国际动画节、参加昂西动漫节等。2017年本单位组织出国团组8 个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计14人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长105.35 %，主要原因是2016年度部分出国计划延期至2017年。
（二）公务用车购置及运行费33.62万元。其中：公务用车购置费 0.00万元，2017年公务用车购置0 辆。公务用车运行费33.62万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量18 辆。与2016年相比，公务用车购置费持平、公务用车运行费下降3.44%，主要原因是开支的节约。
（三）公务接待费7.28万元。主要用于全国各地市经发系统单位的交流学习、援缰前指与对口支援帮扶、经济运行、工业经济政策宣传、企业减负与维权、节能循环工作、信息化建设、软件服务业发展等方面的接待活动，累计接待51 批次、接待总人数518。与2016年相比, 公务接待费支出下增长69.39%，主要原因是2017年度接待标准提高。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年机关运行经费支出476.11万元，比2016年增加149.88万元，增长45.94 %，主要原因是新增车改补贴支出。
（二）政府采购支出情况。
2017 年政府采购支出总额2,787.08万元，其中：政府采购货物支出58.45万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出 2,728.63万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，共有车辆20辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车 17辆；一般执法执勤用车3辆；特种专业技术用车 0辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效管理工作开展情况。
2017年我部门对两化融合、服务型制造、物联网、节能循环经济、产业转型升级（技改、智能制造、产学研等）、新能源汽车推广、软件和信息服务业（动漫产业）发展专项、兑现工业企业稳增长、中小企业发展专项等项目，涉及金额4.25亿元，开展了绩效管理工作。从管理情况来看，上述项目都能在年初预算编制时进行绩效目标设定，年中进行2次（1-6月、1-9月）绩效事中监控，项目完成后进行事后绩效自评。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
（五） 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
10.政府采购情况表
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