- 公文生成日期：2019-02-13
2019年厦门市经济和信息化局部门预算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
第二部分 2019年部门预算说明
一、2019年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付支出预算表
十、项目绩效目标表(限试点公开部门)
十一、部门整体支出绩效目标表(限试点公开部门)
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市经济和信息化局的主要职责是：
（一）厦门市经济和信息化局（机关）：服务全市工业经济发展、推进全市民营经济、中小及乡镇企业发展、负责全市节能减排与资源综合利用、负责全市国内经济合作和对口帮扶、综合协调全市市场经济秩序规范、推动信息化和工业化深度融合等工作。
（二）厦门市中小企业服务中心：制定全市中小企业服务体系发展规划；为中小企业提供融资担保、培训、市场开拓等服务；组织中介机构协作，引导其为中小企业提供服务。
（三）厦门市节能监察中心：依据有关法规和技术标准，对本市用能单位的能源供应、使用情况进行检测监督等。
（四）厦门市散装水泥办公室：负责统筹规划我市散装水泥事业发展，贯彻相关方针政策，协调解决有关工作问题。
（五）厦门市信息中心：党政机关与市政府网站的建设管理与推广；与上级政务信息网的互联和设备维护；市政务信息的开发及数据库建立与维护；电子政务技术支持等工作。
二、部门预算单位基本情况
厦门市经济和信息化局包括18个机关行政处室及5个基层预算单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
厦门市经济和信息化局 |
全额拨款 |
76 |
71 |
|
厦门市中小企业服务中心 |
全额拨款 |
15 |
13 |
|
厦门市节能监察中心 |
全额拨款 |
29 |
26 |
|
厦门市散装水泥办公室 |
全额拨款 |
5 |
4 |
|
厦门市信息中心 |
全额拨款 |
90 |
80 |
三、部门主要工作任务
2019年工作主要预期目标是：规上工业增加值增长8.5%，工业投资增长10%；全市单位GDP能耗同比下降1%，能耗增量控制在85万吨标准煤以内。围绕上述目标重点抓好以下九个方面工作：
（一）着力稳步增长，确保工业运行在合理区间
——加强运行监测和分析预警。突出抓好重点行业、重点企业的监测分析，强化大宗商品价格、汇率、工业用电等要素波动以及经济形势变化的预测、预警、预报，及时发现苗头性问题，提前做好政策措施储备，提高运行调控的前瞻性和时效性。
——妥善应对国际贸易摩擦。强化预期管理，对受国际市场影响较大或因一时市场波动出现短期经营困难的企业，建立“一对一”跟踪服务机制，及时协调解决问题。落实稳增长促转型政策措施，会同相关部门给予规避汇兑风险、优化债权结构，提高知识产权保护能力等方面辅导，增强企业提升应对能力，提振发展信心。
——有效提升供给质量。扎实推进消费品工业“三品”（增品种、提品质、创品牌）专项行动，开展质量管理和质量标杆经验交流活动，建立完善企业品牌培育管理体系，加快培育一批国家、省级质量标杆企业和品牌示范企业，扩大高质量产品和服务供给，满足人民日益增长的美好生活需要。
（二）扩大有效投资，增强发展后劲
——突出项目带动。加强项目策划储备，持续梳理、生成一批2020年前能发挥效益、具有较强引领性、带动性、根植性的产业龙头项目和产业链项目。实施新一轮企业技术改造升级工程，发挥技改综合奖补资金作用，加快推进一批扩大先进产能、智能制造、工业强基技改项目，引导企业原地进行 “四新”技术改造（新技术、新工艺、新设备、新材料）。
——大力提升招商实效。发布产业招商指导目录，打通全市工业招商项目信息共享通道，加快工业招商进度。瞄准重点产业链群关键、薄弱和缺失环节，强化产业链招商。突出国外科技型中小企业招商，加快引进一批平台型企业。
——持续做好项目跟踪服务。深化落实“全系统、全覆盖、全过程”抓项目机制，完善项目挂钩联系制度，促进项目早签约、早开工、早投产。着力提升工业用地、资金、政务服务等要素保障能力。加强工业用地保护利用，科学合理安排用地指标，积极盘活闲置、低效的存量用地、厂房。引导企业积极争取中央预算内专项资金支持和对接国家大基金支持。
（三）加快提质增效，塑造产业竞争新优势
——强化创新驱动发展。加快推进厦钨、厦大制造业创新中心建设，支持企业创建国家技术创新示范企业，新增一批国家级、省级企业技术中心。完善产学研用协同创新机制，分行业梳理一批亟需攻关突破的重大技术（装备）清单，汇聚技术攻坚合力，力争在集成电路、未来显示、人工智能等领域实现突破，促进更多的科研成果在我市落地转化。
——加速产业集群发展。持续落实“双千亿”工作部署，以创建“制造业高质量发展国家级示范区”为抓手，增强主导产业竞争优势。平板显示产业突出发展新型显示技术，大力推进天马5.5代、电气硝子三期等项目建设；计算机与通讯设备产业加快软硬件融合，大力发展高端服务器与存储设备，提升市场竞争力；机械装备产业突出智能引领，深入实施首台（套）产品认定及保险补偿制度，重点突破一批核心基础零部件和先进基础工业。实施新兴产业链群倍增计划，半导体和集成电路产业突出联芯、三安、通富微电子等龙头项目带动效应，加速产业布局和垂直领域整合；生物医药与健康产业大力发展仿制药，支持研发创新药，加快引进一批医药龙头企业；新材料产业积极对接国家“折子工程”，力争在高端稀土材料、锂离子电池材料、半导体材料等领域取得新突破，争创国家级新材料产业集聚区；软件和信息服务业重点加大平台型企业培育，支持软件企业向移动互联网、大数据、云计算等领域发展，争创国家数字经济发展示范区。
——推进绿色集约发展。加快新能源汽车、绿色照明等节能环保产业发展，推动国家新能源汽车动力蓄电池回收利用体系试点方案落地实施。培育更多绿色产品、绿色工厂、绿色园区、绿色供应链示范企业，形成若干绿色制造系统集成体系。围绕能耗“双控”目标任务，强化节能监察，加速市重点企业能耗在线监测系统推广应用，做好企业清洁生产审核与改造。建立健全“僵尸企业”市场化退出长效机制，强化产业准入审查，支持工业企业兼并重组，促进资源要素优化配置。
（四）深化两化融合，发展壮大数字经济
——推进数字产业化升级。出台厦门市数字经济发展规划，推进云计算、大数据、人工智能、物联网等新技术形成新业态。建设大数据开放平台和大数据公共服务平台，带动大数据产业发展。实施人工智能产业发展三年行动计划，鼓励新一代人工智能技术在工业领域各环节的探索应用，打造10个以上新一代人工智能与实体经济融合示范项目。加快物联网产业发展，支持一批物联网研发、平台与应用示范项目，力争2019年物联网产值突破600亿元（2018年预计480亿元）。
——加快产业数字化进程。实施智能制造发展应用计划，加快数字工厂、智能车间建设，培育一批服务能力强的智能制造系统解决方案供应商，大力推广工业机器人、智能仪器仪表、特种传感器等智能装备普及应用，提升数字化研发设计工具普及率和关键工序数控化率。
——打造两化融合升级版。以获评全国服务型制造示范城市为契机，大力推进制造业与现代服务业融合发展，强化示范引领，鼓励制造业主辅分离，开拓大规模个性化定制、全生命周期管理、系统集成总承包等服务。开展两化融合管理体系标准建设和贯标推广。推动工业设计加快发展，办好2019年海峡工业设计大奖赛，引导创建市工业设计研究院，新培育国家、省、市工业设计中心10家。
——大力发展工业互联网。出台深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的实施方案，推动建设厦门工业互联网公共服务平台，引导建设一批综合性、行业性工业互联网平台。2019年争取打造2个以上国家级示范企业、项目或平台。
（五）强化主体培育，促进大中小企业融通发展
——发挥大企业引领支撑作用。深入推进行业龙头企业、骨干企业、高成长企业三支企业队伍培育，鼓励智能制造、高端装备等领域大型制造企业建立“双创”服务平台和垂直细分行业工业互联网平台，为中小企业提供一揽子信息支持，推动制造能力的集成整合、在线共享。
——提升中小企业专业化能力。贯彻落实国家、省市支持民营企业、中小企业发展会议精神，加快出台进一步支持中小企业发展实施方案，将单项冠军企业培育与“专精特新”企业培育相结合，以关键基础材料、核心基础零部件（元器件）等领域为重点，培育一批核心业务突出、协作配套能力强、成长性高的专精特新“小巨人”企业，引导成为制造业单项冠军。实施中小企业智能化改造专项行动，支持中小企业业务系统向云端迁移，与大企业建立稳定合作关系。
——加快融通发展平台建设。发挥中小企业公共服务示范平台，小微企业创业创新示范基地等平台的资源整合和对接能力，畅通大中小企业融通发展渠道。加快推进火炬高技术产业开发区创建大中小企业融通型特色载体，不断拓展孵化服务功能和辐射范围。
（六）突出信息驱动，加快新型智慧城市建设
——完善信息基础设施建设。加快市大数据中心和先进计算中心建设，推进互联网协议第六版（IPV6）和窄带物联网（NB－IoT）规模部署。优化提升产业园区4G通信网络,争取在厦门局部区域开展5G试点。
——加强信息资源整合共享。强化智慧城市建设顶层设计，不断完善政务数据共享交换平台和开放平台，统筹推进全市政务数据中心整合和跨部门数据资源共享应用。
——推动智慧应用项目升级。强化智慧城市建设项目的统筹，健全完善财政性投资信息化项目管理机制，深化城市治理和公共服务创新应用。不断拓展 “i厦门”、市民卡APP平台功能，提升“互联网+政务服务”水平，增强广大企业市民的获得感和幸福感。
（七）聚力改革突破，持续优化产业发展生态
——提升服务企业水平。深化“企业服务年”主题活动，突出问题导向，优化调整企业挂钩帮扶机制，坚持每月召开一次分析协调会，做到问题解决全程闭环。优化提升“慧企云”、“政策云”、“培训云”等平台服务功能，持续开展企业管理咨询诊断、服务券补贴、主题培训，不断扩大平台网络覆盖范围。
——加大力度减轻企业负担。对接落实国家新一轮减税降费政策措施，谋划出台我市新一批降成本举措。全面实行涉企收费清单管理，持续推进政府部门和国有企业拖欠民营企业、中小企业账款清欠工作。深化“放管服”改革，推进区域能评、用能权确权交易等改革新举措，探索实现项目能评从单个企业把关到区域统一评审的方式变革。
——促进产融合作对接。深化国家产融合作试点示范市建设，优化“产融合作云平台”，常态化举办“政银企+租赁+担保+基金+创投”等多模式产融对接活动。健全政策性融资担保体系，发挥信贷风险补偿资金、还贷应急资金的增信作用，探索互联网金融助力小微企业发展新模式，提高银行业金融机构支持小微企业贷款增速和规模。
——推广应用优质工业品。持续发布地产工业品推荐目录和高层次人才名优产品目录，促进更多政府采购和财政投融资工程项目优先采购地产工业品。发挥市场开拓资金引导作用，支持企业参加重点展会和产业对接会，加大对新兴市场和发展中国家市场的开拓力度。
（八）坚持精准发力，扎实做好对口扶贫协作
——做好东西部扶贫协作。全面落实东西部扶贫三年行动框架协议，细化年度目标任务，严格按照序时进度抓好落实。
——做好对口支援工作。按照中央和省里的统一部署，落实援宁援藏援疆援渝项目资金，发挥对口帮扶项目示范效应，抓好一批示范项目建设。深入实施携手奔小康行动，聚焦贫困人口建档立卡，推动更多企业到对口支援地区设立企业，带动贫困群众就近就业、增收脱贫。全力推动闽宁镇帮扶。
——做好省内帮扶。贯彻落实省委省政府进一步加强省级扶贫开发工作的精神，会同各区积极推进挂钩6个省级扶贫开发县工作，落实区、县协议，持续加大资金帮扶、产业协作、劳务协助、干部交流等工作。
（九）旗帜鲜明讲政治，建设高素质工信队伍
——把从全面从严治党引向深入。扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面贯彻新时代党的组织路线，认真落实支部工作条例。开展多形式、分层次、全覆盖的学习培训，引导党员干部不断提高政治站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。加强意识形态工作，持续营造聚焦工业、聚力发展的浓厚氛围，形成支持改革、共促发展的强大合力。
——加强工信系统能力建设。中央、省、市经济工作会议突出强调“坚持和加强党对经济工作的集中统一领导，不断提高党领导经济工作的能力和水平”，我们要用心领悟，认真落实。围绕深化供给侧结构性改革、推动工业高质量发展等中心工作，加强学习和调查研究，创新方式方法，提高工作的针对性时效性。
——深入推进机关作风建设。持续开展工信系统作风建设活动，在办实事、解难题、优服务上下功夫，勇于担当作为、敢于攻坚克难，以钉钉子精神抓工作、促落实。认真落实党风廉政建设“两个责任”，不折不扣地履行好中央八项规定及实施细则精神，着力构建“亲、清”政商关系，不断净化党内政治生态，树立风清气正的机关形象。
第二部分 2019年部门预算说明
一、2019年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）厦门市经济和信息化局2019年收入预算为288471.17万元，比2018年预算数增加147756.9万元，增长105.00％，具体情况如下：
1.财政拨款收入288471.17万元，其中一般公共预算拨款收入288471.17万元，政府性基金拨款收入0.00万元；
2. 财政专户管理的事业收入0.00万元；
3. 事业收入(含批准留用)0.00万元；
4.事业单位经营收入0.00万元；
5.上级补助收入0.00万元；
6. 附属单位上缴收入0.00万元；
7.历年结余0.00万元；
8.其他收入0.00万元；
9.其他资金0.00万元。
（二）厦门市经济和信息化局2019年支出预算为288471.17万元，比2018年预算数增加147756.9万元，增长105.00％，具体情况如下：
1.基本支出7888.78万元，其中，人员支出6820.25万元，公用支出1068.53万元；
2.项目支出278282.39万元；
3.事业单位经营支出0.00万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年度一般公共预算支出286171.17万元，比2018年预算数增加145456.9万元，增长103.37%，主要是由于工业强基与新能源汽车等中央专款预算的提前下达、我市雪亮工程并入电子政务预算、东西扶贫预算归口等原因。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）行政运行2797.33万元。主要用于机关日常运行支出。
（二）一般行政管理事务2649.01万元。主要用于工业和信息化运行支出、援临宁疆等工作支出、区域办工作支出、职称评审与人才工作、招商平台工作等支出。
（三）事业运行1078.81万元。主要用于厦门市节能监察中心、厦门市散装水泥办公室、厦门市中小企业服务中心、厦门市信息技术服务中心相关工作的专项支出。
（四）其他科技条件与服务支出32077.59万元。主要用于软件和信息服务业（动漫产业）发展专项、电子政务等支出。
（五）归口管理的行政单位离退休864.08万元。主要用于机关与集管局离退休干部人员经费支出。
（六）事业单位离退休170.63万元。主要用于事业单位离退休人员支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出411.09万元。
（八）机关事业单位职业年金缴费支出51.96万元。
（九）行政单位医疗71.25万元。
（十）事业单位医疗69.41万元。
（十一）公务员医疗补助26.37万元。
（十二）其他环境保护管理事务支出82727万元。主要为中央新能源汽车推广专项。
（十三）能源节约利用21900万元。主要用于循环经济专项、市级新能源汽车推广专项。
（十四）生产发展45716万元。主要用于山海协作、对口支援帮扶等内容。
（十五）其他制造业支出10510万元。主要用于中央工业强基专项、兑现工业企业稳增长。
（十六）其他工业和信息产业监管支出3342.16万元。主要用于市信息中心部门专项。
（十七）中小企业发展专项10000万元。主要用于中小企业发展专项。
（十八）其他支持中小企业发展和管理支出22.26万元。主要用于市中小企业服务中心部门专项。
（十九）其他资源勘探信息等支出52202.22万元。主要用于产业转型升级专项、市散装水泥办部门专项。
（二十）其他商业流通事务支出2380万元。主要用于开拓国内市场、厦门市驻境外经济信息服务处建设项目。
（二十一）其他支出16984万元。主要用于对口支援新疆、西藏项目经费。
（二十二）其他物资事务支出120万元。主要用于医药物资储备。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2019年度政府性基金支出0.00万元，与2018年持平。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
厦门市经济和信息化局2019年“三公”经费财政拨款预算数为153.78万元，其中：因公出国（境）经费122.15万元，公务接待费16.50万元，公务用车购置及运行费15.13万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2019年预算安排122.15万元。主要用于出访智利、阿根廷、香港地区，目标一是推动我市企业开拓智利、阿根廷等南美洲国家的国际市场，加大我市与南美洲“一带一路”国家经贸合作，二是进一步深化厦港合作，巩固合作成果，拓展合作领域；出访德国、瑞士、意大利，目标一是推动瑞士F&P机器人公司招商引资项目落户厦门，加大德国、意大利等优势企业和技术的招商力度，商讨相关合作事宜，二是加强与德国、瑞士、意大利优势产业技术对质，挖掘招商引资项目；出访美国，目标赴美国东北部工业区开展业务交流，就软件、专精特项目招商，加强与美国当地中小企业交流合作，引进先进生产技术；出方日本，参访东京雅马哈机器人工厂、箱根三菱电机工厂、大阪川琦机器人工厂，并参加大阪2019年国际机械要素技术展览会；出访韩国，参访韩泰科技有限公司等；出访德国、法国、荷兰，参加2019年国际汉诺威工业展，参观接洽德国、法国、荷兰等欧洲先进制造业相关企业，学习德国工业4.0。与上年预算相比增长68.68%，主要原因是:2018年仅预算本局成员预算，2019年开始预算全团预算，口径扩大。
（二）公务接待费
2019年预算安排16.50万元。主要用于全国各地市工信系统单位的交流学习、对口支援帮扶、经济运行、工业与信息化工作、企业减负与维权、节能循环工作、信息化建设、软件服务业发展等方面的接待活动。与上年预算相比下降20.33%，主要原因是:相关开支进一步节约。
（三）公务用车购置及运行费
2019年预算安排15.13万元，其中：公务用车运行费15.13万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降77.49%，主要原因一是根据市车改办要求，局机关所有公务车辆移交完毕，二是相关开支进一步节约。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年厦门市经济和信息化局的机关运行经费财政拨款预算2491.17万元，比2018年预算增加184.43万元，增长8.00%。
（二）政府采购情况
2019年厦门市经济和信息化局政府采购预算总额1733.10万元，其中：政府采购货物预算558.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1174.40万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，厦门市经济和信息化局所属各预算单位共有车辆5辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
厦门市经济和信息化局2019年实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算拨款274444.59万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2019年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付支出预算表
十、项目绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、产业转型升级（技改）绩效目标表
十三、开拓国内市场绩效目标表
十四、中小企业发展专项绩效目标表
厦门市经济和信息化局
2019年2月11日
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